2.嚴格按照規定穿著工作服，保持個人儀容整潔大方。以良好的儀容、儀表和飽滿的精神為客人提供準確、快捷、禮貌的優質服務；
3.每天在規定時間到達公司財務結算前壹天的營業報表。
4.按時到崗，準備足夠的業務零錢和發票，做好業務前的準備和清潔工作。保持桌面整潔幹凈。
5.掌握現金、信用卡、簽單、掛帳等結賬流程；
6.準確打印站號各項收費票據，熟記站號價格、產品價格、電腦號等相關收銀程序；
7、出納在操作過程中，如遇錯單無效必須由總經理簽認，否則壹切損失由責任人承擔。
8、嚴格遵守財務制度，每日現金收入必須及時上交，特殊情況需向管理層報告，做到賬實相符；
9.流動資金儲備基金必須在每班檢查，並以書面形式記錄。未經專門人員批準，日常營業收入現金不得以任何借口借給任何人或私自挪用；
10.出納不得在出納工作中營私舞弊，貪汙或挪用公款，損害公司利益。如被發現，將予以辭退，並賠償經濟損失。
11.收銀員不得在工作時間離開崗位。如需臨時離崗，經經理同意，應註意錢財安全，隨時鎖好抽屜和錢櫃；
12、收銀臺禁止存放飲料或與工作無關的私人物品。
13.上班時間不允許帶私房錢上班。
14.收錢要快，要準，要有禮貌，收不收客人的錢。簽單、掛單的人，必須基於充分的證據；
15，掌握面額現金的假幣識別技術和驗鈔機的使用方法，防止假幣收入；仔細鑒別現金的真偽，立即將假幣退還給服務員，向客人說明並進行兌換。
16.接受信用卡結算時，應按照銀行的相關規定謹慎受理。
17、出納應嚴格遵守財務保密制度，不得向無關人員及外界泄露公司營業收入、資料、程序及相關數據；
必須嚴格按照指定的收銀折扣和管理人員的簽字權限進行操作(如有超出將及時提醒)，否則給公司帶來的擠壓損失將由收銀員進行賠償。
18，熟悉出納、單據輸入、操作流程及退單、轉臺、轉臺流程，負責每天填寫營業日報表及時上交；
19.不要在收銀臺前與任何人聊天，非工作人員不得進入收銀臺；
20、不得使用電腦做與收銀無關的其他工作；
21，掌握發票和收據的正確使用。
22、填寫付款憑證後的業務，必須與賬戶壹致。
23、出納應認真整理每日賬單，避免漏單。每天結束時，把錢放在錢櫃裏，並做當天的業務報告。
24.結賬後，出納應認真核對當日營業收入，必須認真核對對賬單數量與實收金額是否壹致。如有短(長)款，應及時查明原因。如果是收銀員自己造成的，當天收銀員會全額賠償。如果是其他原因造成的，或者原因還沒有查明，會上報財務部，財務部查明後會進行處理。
25.熟記公司各部門員工的姓名和電話，在工作中與服務員、迎賓員等公司員工保持良好的合作關系；
26、準確、快速地做好出納結算工作。嚴格按照操作規程辦事，收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對違反財經紀律和財務制度的人敢於制止和揭發，起到有效的監督作用。
27.愛護並正確使用各種機械設備(如電腦、發票機、計算器、驗鈔機等。)，並做好清潔保養。
28.以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的壹切規章制度。
29.積極參加訓練。
30.積極完成上級交辦的其他任務。